Faktúra 01/00081/15

Faktúra doručená: 31.3.2015 Číslo zmluvy: ZoD 27.6.2014
Dodávateľ Bublinka - Martina Molnárová Jilemnického 2 911 01 Trenčín IČO: 47106867		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
pranie prádla školská jed.
Názov položky pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,95 EUR