Faktúra 01/00083/15

Faktúra doručená: 31.3.2015 Číslo zmluvy: Zml. TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telef. hovorov šk + šj 3/15
Názov položky vyúčt. telef. hovorov 3/15 šk vyúčtov. telef. hovorov 3/15 šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,60 EUR