Faktúra 01/00199/15

Faktúra doručená: 21.7.2015 Číslo objednávky: 1500038
Dodávateľ ALVEX. spol.s.r.o. Štefánikova 35 900 28 Ivánka pri Dunaji IČO: 34139435		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prostriedok leštiaci - sušička príborov šj
Názov položky lešt. prostr. do sušičky príb. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,60 EUR