Faktúra 01/00219/15

Faktúra doručená: 11.8.2015 Číslo objednávky: 1500042
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace a hygien. potreby
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 847,54 EUR