Faktúra 01/00234/15

Faktúra doručená: 04.9.2015 Číslo zmluvy: ZoD 6.8.2015
Dodávateľ ELERM s.r.o. Dúbrava 479 913 33 Horná Súča IČO: 47596490		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Rekonštrukcia elektroinštalácie A bud pravá strana
Názov položky Rekonštrukcia elektrinštalácie A bud. pravá strana
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30 990,00 EUR