Faktúra 01/00257/15

Faktúra doručená: 14.9.2015 Číslo objednávky: 1500053
Dodávateľ A.R.M.TOP SERVIS s.r.o. Liptovská 2749/3 911 01 Trenčín IČO: 46061665		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
tepovanie koberca hospod. odd.
Názov položky tepovanie koberca
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,00 EUR