Faktúra 01/00353/15

Faktúra doručená: 24.11.2015 Číslo objednávky: 1500087
Dodávateľ Lizard SK s.r.o. Janka Palu 48/16 914 41 Nemšová IČO: 47077204		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
potlač dresov
Názov položky potlač dresov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,20 EUR