Faktúra 01/00511/15

Faktúra doručená:	14.12.2015
Číslo objednávky:	09.12.2015 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.09.2015

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

morč.prsia

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 550,80 EUR