Faktúra 01/00019/16

Faktúra doručená: 02.2.2016 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT p. riaditeľ
Názov položky MT p. riaditeľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,95 EUR