Faktúra 01/00045/16

Faktúra doručená: 24.2.2016 Číslo zmluvy: BA 271/5-591/2016
Dodávateľ Veliteľstvo síl výcviku a pod. OS SR Trenčín Hviezdoslavova 16 911 27 Trenčín IČO: 30845572		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
refund. nákladov za prenájom sály
Názov položky náklady za prenájom sály/fa 24/16 energia teplo za prenájom sály voda prenájom sály
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,12 EUR