Faktúra 01/00269/16

Faktúra doručená: 30.9.2016 Číslo zmluvy: ZoD 1.8.2016
Dodávateľ Bublinka - Martina Molnárová Jilemnického 2 911 01 Trenčín IČO: 47106867		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,70 EUR