Faktúra 01/00279/16

Faktúra doručená: 10.10.2016 Číslo objednávky: 1600075
Dodávateľ ELERM s.r.o. Dúbrava 479 913 33 Horná Súča IČO: 47596490		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava osvetlenia v A bud./suterén,TV,vstup. hala, schodisko
Názov položky oprava osvetlenia A bud./suterén, telocvičňa, vstup. hala, schodisko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 985,00 EUR