Faktúra 01/00303/16

Faktúra doručená: 27.10.2016 Číslo objednávky: 1600088
Dodávateľ Alex kovový a školský nábytok s.r.o. Hadovská 870 945 01 Komárno IČO: 36553859		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
náhrad.materiál na opravu stoličiek
Názov položky náhr. materál k oprave stoličiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,96 EUR