Faktúra 01/00314/16

Faktúra doručená: 03.11.2016 Číslo objednávky: 1600092
Dodávateľ Seko s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu, rebrík, čerpadlo, rukavice
Názov položky mater.na údržbu,rukavice,čerpadlo, rebrík
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,77 EUR