Faktúra 01/00327/16

Faktúra doručená: 08.11.2016 Číslo objednávky: telef. 28.10.16
Dodávateľ PROFITECH Zlatovská 17 91105 Trenčín IČO: 36711624		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava kopirky hospod. odd.
Názov položky oprava kopirky hospod. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,36 EUR