Faktúra 01/00335/16

Faktúra doručená: 16.11.2016 Číslo objednávky: 1600091
Dodávateľ SBA, s.r.o Horna Suca 1059 91333 Horná Súča IČO: 34149619		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava katedry odb. učeb. A 314
Názov položky oprava katedry A314 odb uč.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 549,60 EUR