Faktúra 01/00348/16

Faktúra doručená: 21.11.2016 Číslo objednávky: telef 7.11.16
Dodávateľ KELCOM, Dubnica spol. s.r.o. Štúrova 76/11 01841 NOVÁ DUBNICA IČO: 31631291		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava elektronic. zabezpečenia škols. jed.
Názov položky oprava elektronic. zabezpečenia škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,70 EUR