Faktúra 01/00440/16

Faktúra doručená:	20.10.2016
Číslo objednávky:	19.10.2016tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.09.2015

Dodávateľ
FALCO s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín

IČO:	36310751

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

potraviny

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,50 EUR