Faktúra 01/00111/17

Faktúra doručená: 30.3.2017 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 1. mája 11 911 01 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
opr. fak vodné, stočné, zrážky škola
Názov položky opr fak vodné škola opr. fak stočné škola opr. fak zrážky škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,03 EUR