Faktúra SJ/00119/17

Faktúra doručená:	05.4.2017
Číslo objednávky:	31.03.2017 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 08.02.2017

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

morč.prsia

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,07 EUR