Faktúra 01/00115/17

Faktúra doručená: 31.3.2017 Číslo objednávky: 1700028
Dodávateľ Pavel Ondruška Horná Súča 28 913 33 Horná Súča IČO: 33187282		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava potrubia A 121
Názov položky oprava potrubia v podlahe miestnosti A121
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,00 EUR