Faktúra 01/00116/17

Faktúra doručená: 31.3.2017 Číslo zmluvy: Výmer1620530227
Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 2 91101 Trenčín IČO: 00312037		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Poplatok za komunálny odpad šk + šj 2017
Názov položky popl. za komunálny odpad škola 2017 popl. za komunálny odpad šj 2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 074,89 EUR