Faktúra 01/00131/17

Faktúra doručená: 07.4.2017 Číslo objednávky: 1700025
Dodávateľ Peter Ďurmek - PROEL J.Halašu 2704/5 911 08 Trenčín IČO: 43276971		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava budov elektr. inšt, výmena svietidiel B bud.
Názov položky demont. a mont. svietidiel,úpravy elektroinšt. B bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 995,20 EUR