Faktúra 01/00140/17

Faktúra doručená: 13.4.2017 Číslo zmluvy: 1700030
Dodávateľ Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6 Trencin IČO: 37128396		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie
Názov položky prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,54 EUR