Faktúra 01/00224/17

Faktúra doručená: 22.6.2017 Číslo objednávky: 1700057
Dodávateľ Pavel Ondruška Horná Súča 28 913 33 Horná Súča IČO: 33187282		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
úprava vodod. potrubia A 114
Názov položky úprava vodovod. potrubia A114
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,00 EUR