Faktúra 01/00229/17

Faktúra doručená: 30.6.2017 Číslo zmluvy: 1700037
Dodávateľ ROLLOS s.r.o. Mníchova Lehota 167 913 21 Mníchova Lehota IČO: 46687980		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava žalúzií A118, A207,A217,B315
Názov položky oprava žalúzií A118,A207,A217,B315
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 080,20 EUR