Faktúra 01/00258/17

Faktúra doručená: 24.7.2017 Číslo objednávky: 1700049
Dodávateľ ROLLOS s.r.o. Mníchova Lehota 167 913 21 Mníchova Lehota IČO: 46687980		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
inter. žalúzie tr. A105,A402,A405
Názov položky inter. žalúzie tr. A105,A402,A405
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 076,63 EUR