Faktúra 01/00278/17

Faktúra doručená: 15.8.2017 Číslo objednávky: 1700071
Dodávateľ Jozef Lišaník Rudník 92 906 23 Rudník IČO: 41836421		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby škola
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,28 EUR