Faktúra 01/00301/17

Faktúra doručená: 07.9.2017 Číslo objednávky: 1700077,1700078
Dodávateľ Alza sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 IČO: 36562939		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
stojan na LCD, držiak projektora, materiál k VT...
Názov položky materiál-stojan na LCD, držiak na projektor....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 367,61 EUR