Faktúra 01/00320/17
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| tonery - šk | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,84 EUR | ||||||||||||||