Faktúra SJ/00312/17

Faktúra doručená:	12.9.2017
Číslo objednávky:	10.09.2017 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1.mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:	50239473

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

min.voda

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,65 EUR