Faktúra 01/00361/17

Faktúra doručená: 23.10.2017 Číslo objednávky: Šj1700013
Dodávateľ Stanislav Púdela - Pap 332 919 53 Dechtice IČO: 30970148		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava myčky, konvektomatov, pl. kotla,tepl. pultu šj
Názov položky oprava myčky, kotla, konvektomatov,teplý pult
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,36 EUR