Faktúra SJ/00383/17

Faktúra doručená:	02.11.2017
Číslo objednávky:	30.10.2017 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 27.02.2017

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok

IČO:	34144579

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

čaje

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,50 EUR