Faktúra 01/00409/17

Faktúra doručená: 22.11.2017 Číslo objednávky: ŠJ1700015
Dodávateľ Stanislav Púdela - Pap 332 919 53 Dechtice IČO: 30970148		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava zariadení: umývačka, kotol.. šj
Názov položky oprava zariadení šj umývačky, kotla...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 539,78 EUR