Faktúra 01/00413/17

Faktúra doručená: 24.11.2017 Číslo objednávky: 1700117
Dodávateľ Peter Blaho Dolná Súča 453 913 32 Dolná Súča IČO: 40815293		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
montáž dataprojektorov,elektoroinšt. práce
Názov položky montáž dataprojektorov, elektroinšt. práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 868,40 EUR