Faktúra 01/00461/17

Faktúra doručená: 21.12.2017 Číslo objednávky: 1700132
Dodávateľ ELERM s.r.o. Dúbrava 479 913 33 Horná Súča IČO: 47596490		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava elektroinštalácie A106
Názov položky oprava elektroinštalácie A 106
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,74 EUR