Faktúra 01/00011/18

Faktúra doručená: 19.1.2018 Číslo zmluvy: 1.8.2016
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 TRENČÍN IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šj 12/17
Názov položky čistenie prádla šj 12/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,88 EUR