Faktúra 01/00016/18

Faktúra doručená: 24.1.2018 Číslo objednávky: 1800007
Dodávateľ ČEMMA, s.r.o. Slov.nár.povstania 36 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
LVVK - ubytovanie Hotel Liptov 21.-26.1.18
Názov položky ubytovanie LVVK Hotel Liptov 21.-26.1.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 080,00 EUR