Faktúra 01/00019/18

Faktúra doručená: 31.1.2018 Číslo zmluvy: ZoD 1.8.2016
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 TRENČÍN IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,98 EUR