Faktúra 01/00049/18

Faktúra doručená: 19.2.2018 Číslo objednávky: 1800016
Dodávateľ ČEMMA, s.r.o. Slov.nár.povstania 36 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie Hotel Liptov 11.2.- 16.2.2018
Názov položky LVVK ubytovanie hotel Liptov 11.2.-16.2.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 000,00 EUR