Faktúra 01/00059/18

Faktúra doručená: 27.2.2018 Číslo zmluvy: ČZ k RZ28.1.15/1298
Dodávateľ Datalan Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava IČO: 35810734		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom tabletov 2018
Názov položky prenájom tabletov 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,20 EUR