Faktúra SJ/00088/18

Faktúra doručená: 01.3.2018 Číslo objednávky: 26.02.2018 tel. Číslo zmluvy: objednávka
Dodávateľ COOP TRENPEK s.r.o. Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,76 EUR