Faktúra 01/00045/13

Faktúra doručená: 26.2.2013
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. Podjavorínskej 455 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,06 EUR