Faktúra 01/00117/13

Faktúra doručená: 10.5.2013 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
mobil šj
Názov položky mobil škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,20 EUR