Faktúra 01/00134/13

Faktúra doručená: 22.5.2013 Číslo zmluvy: 78/25
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné šk
Názov položky vodné šk stočné šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,75 EUR