Faktúra 01/00154/13

Faktúra doručená: 13.6.2013 Číslo objednávky: 1300028
Dodávateľ AGI s r.o. Cintorínska 8 91101 Trenčín IČO: 31410391		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava kosačky
Názov položky oprava kosačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,35 EUR