Faktúra 01/00167/13

Faktúra doručená: 17.6.2013 Číslo objednávky: 1300029
Dodávateľ Ľudovít Gereg- servis Ivana Krasku 488 020 01 Púchov IČO: 30483042		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
revízie šport. náradia
Názov položky revízie šport. náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,61 EUR