Faktúra 01/00168/13

Faktúra doručená: 19.6.2013 Číslo zmluvy: 298736 + dod
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. Podjavorínskej 455 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,54 EUR