Faktúra 01/00177/13

Faktúra doručená: 30.6.2013 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT hosp. oddelenie
Názov položky MT hosp. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,38 EUR