Faktúra SJ/00145/18

Faktúra doručená:	05.4.2018
Číslo objednávky:	20.03.2018 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 27.02.2017

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok

IČO:	34144579

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocné čaje

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,06 EUR